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課程簡介
第一節（4小時）
模組1 – R/3中AIS的功能使用（2小時）
- 與稽核相關的R/3流程和表格概覽。
- 透過傳統SAP GUI交易捕獲功能證據。
模組2 – 流程導向的存取管理（2小時）
- 使用PFCG和SU01進行角色設計和存取控制。
- 使用SU53和SUIM進行快速診斷。
- 按流程劃分的RACI矩陣及「務實」的SoD。
第二節（4小時）
模組3 – 以控制為重點的FI/CO（2小時）
- OB52、容差和會計授權。
- 日記帳分錄核准及透過傳統工作流程的證據。
- 會計主檔和銀行帳戶變更的可追溯性。
模組4 – 以控制為重點的MM/SD（2小時）
- MM：採購釋放策略、價格變更和條件。
- SD：信用額度、定價和折扣條件。
- 透過變更文件、日誌和報表提供證據。
第三節（4小時）
模組5 – 日誌和操作證據（3小時）
- SM20（何事、何人、何時）在功能案例中的應用。
- SCU3：主檔資料變更（供應商、客戶、物料、條件）。
- STAD/ST03N：交易執行分析。
- 匯出（ALV/CSV/PDF）及附件彙整。
模組6 – 品質與測試（1小時）
- 具備驗收標準和最低證據的測試案例設計。
第四節（4小時）
模組7 – 應用流程實驗室（3小時）
- 迷你專案：採購和銷售循環，含異常情境。
- 收集證據並建立檔案。
模組8 – 總結與轉入營運（1小時）
- 營運檢查清單和定期控制時程。
- 稽核和法規的良好實務。
交付成果：
- 測試案例範本 + RACI/SoD矩陣。
- 基礎報表集（SUIM、SM20、SCU3、ALV清單）。
總結與後續步驟
最低要求
- 具備FI/MM/SD功能經驗
- 可存取測試用戶端（mandante de pruebas）
- 具備基本稽核或控制概念知識者尤佳
目標學員
- 功能顧問（FI/MM/SD）
- 內部控制與合規專業人士
- SAP業務流程擁有者
16 小時
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
