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課程簡介
第1節(4小時)
模塊1 – S/4HANA 審計基礎(2小時)
- 基礎架構(ABAP、Fiori、目錄/角色)。
-
與 ECC 的關鍵變化:
- 業務夥伴。
- 通用日記賬(ACDOCA)。
- 靈活的工作流。
- AIS 現狀:Fiori 中的事務與等效功能。
模塊2 – 訪問、角色與基本職責分離(2小時)
- 用戶、PFCG、SUIM、SU53、SU24(按事務代碼授權)。
- Fiori 目錄和角色(應用 ID、目錄、空間)。
- 基本職責分離矩陣與典型發現(例如,同一角色中的創建與批准)。
第2節(4小時)
模塊3 – 安全日誌與追蹤(3小時)
- 安全審計日誌(SM19/SM20):激活、篩選、讀取。
- STAD/ST03N:使用統計、會話與峯值。
- 讀取訪問日誌(RAL):概念及使用時機。
- 證據保留與導出的最佳實踐。
模塊4 – 配置變更與敏感數據(1小時)
- SCU3(變更文檔)、SCC4(變更策略)。
- 關鍵參數(RZ10/RZ11):讀取與證據。
第3節(4小時)
模塊5 – S/4 中的流程控制(FI/MM/SD)(4小時)
- FI:容差、OB52(期間)、分錄分離、日記賬批准(工作流)。
- MM:發佈策略、限額、單一供應商、條件變更。
- SD:信用限額(FSCM 信用管理)、價格/條件變更。
- BP:創建/交換控制、財務/銀行敏感性。
- 風險驅動的抽樣與選擇技術。
第4節(4小時)
模塊6 – 綜合實驗室與報告(3小時)
- 提升關鍵用戶的角色與訪問權限。
- 追蹤操作(購買/銷售)並獲取證據(SM20/SCU3)。
- 記錄發現並進行捕獲與導出。
- 準備工作文件與可追溯性。
模塊7 – 總結與行動計劃(1小時)
- S/4 中的內部控制檢查清單。
- 發現與建議的優先級排序。
交付成果:
- 包含 20 多項控制(FI/MM/SD/BP)的檢查清單。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N 的快速指南。
最低要求
- 具備基本的審計原則知識。
- 有 SAP 系統使用經驗。
- 熟悉合規和控制框架。
受衆
- 審計師。
- 內部控制專家。
- SAP 安全顧問。
- 合規官。
16 小時
客戶評論 (4)
教師知識
Collin Sampson
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
我喜歡培訓師的靈活性,他提供了初始材料中未包含的主題信息。我欣賞他在其他項目中的經驗,以及由此產生的技巧和竅門。培訓是互動的,儘管練習是預先定義的,但我們能夠將練習引導到與之前定義不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
我們學到了許多以前不知道的知識。
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
課程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
機器翻譯
Ayman是一位非常優秀的培訓師。他解答了我們的疑問,講解非常易懂。他對我們提出的所有問題都給出了令人滿意的回答。
Anna Bytnar - ABB
課程 - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
機器翻譯