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課程簡介
第1節（4小時）
模塊1 – S/4HANA 審計基礎（2小時）
- 基礎架構（ABAP、Fiori、目錄/角色）。
-
與 ECC 的關鍵變化：
- 業務夥伴。
- 通用日記賬（ACDOCA）。
- 靈活的工作流。
- AIS 現狀：Fiori 中的事務與等效功能。
模塊2 – 訪問、角色與基本職責分離（2小時）
- 用戶、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按事務代碼授權）。
- Fiori 目錄和角色（應用 ID、目錄、空間）。
- 基本職責分離矩陣與典型發現（例如，同一角色中的創建與批准）。
第2節（4小時）
模塊3 – 安全日誌與追蹤（3小時）
- 安全審計日誌（SM19/SM20）：激活、篩選、讀取。
- STAD/ST03N：使用統計、會話與峯值。
- 讀取訪問日誌（RAL）：概念及使用時機。
- 證據保留與導出的最佳實踐。
模塊4 – 配置變更與敏感數據（1小時）
- SCU3（變更文檔）、SCC4（變更策略）。
- 關鍵參數（RZ10/RZ11）：讀取與證據。
第3節（4小時）
模塊5 – S/4 中的流程控制（FI/MM/SD）（4小時）
- FI：容差、OB52（期間）、分錄分離、日記賬批准（工作流）。
- MM：發佈策略、限額、單一供應商、條件變更。
- SD：信用限額（FSCM 信用管理）、價格/條件變更。
- BP：創建/交換控制、財務/銀行敏感性。
- 風險驅動的抽樣與選擇技術。
第4節（4小時）
模塊6 – 綜合實驗室與報告（3小時）
- 提升關鍵用戶的角色與訪問權限。
- 追蹤操作（購買/銷售）並獲取證據（SM20/SCU3）。
- 記錄發現並進行捕獲與導出。
- 準備工作文件與可追溯性。
模塊7 – 總結與行動計劃（1小時）
- S/4 中的內部控制檢查清單。
- 發現與建議的優先級排序。
交付成果：
- 包含 20 多項控制（FI/MM/SD/BP）的檢查清單。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N 的快速指南。
最低要求
- 具備基本的審計原則知識。
- 有 SAP 系統使用經驗。
- 熟悉合規和控制框架。
受衆
- 審計師。
- 內部控制專家。
- SAP 安全顧問。
- 合規官。
16 時間：
客戶評論 (4)
教師知識
Collin Sampson
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
我喜歡這樣一個事實，即培訓師非常靈活，並提供了有關初始材料中未包含的主題的資訊。我喜歡他在其他專案中的經驗，以及從這次經歷中獲得的技巧和竅門。 培訓是互動的，即使練習是預先定義的，我們也可以將練習帶到與以前定義不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
課程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
