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課程時長 16 時間：
課程簡介
第1节（4小时）
模块1——S/4HANA审计师基础（2小时）
- 基本架构（ABAP、Fiori、目录/角色）。
- 相比ECC的关键变化：
- 业务伙伴。
- 通用日记账（ACDOCA）。
- 灵活工作流。
- AIS的现状：Fiori中的事务及对应功能。
模块2——访问、角色与核心职责分离（2小时）
- 用户、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按事务代码授权）。
- Fiori目录与角色（应用ID、目录、空间）。
- 基本SoD矩阵及常见发现（如同一角色中同时具有创建与放行权限）。
第2节（4小时）
模块3——安全日志与追踪（3小时）
- 安全审计日志（SM19/SM20）：激活、过滤、读取。
- STAD/ST03N：使用统计、会话与峰值。
- 读取访问日志（RAL）：概念及适用场景。
- 证据保留与导出的良好实践。
模块4——配置变更与敏感数据（1小时）
- SCU3（变更文档）、SCC4（变更策略）。
- 关键参数（RZ10/RZ11）：读取与证据。
第3节（4小时）
模块5——S/4中的流程控制（FI/MM/SD）（4小时）
- FI：容差、OB52（期间）、录入职责分离、日记账审批（工作流）。
- MM：放行策略、限额、单一供应商、条件变更。
- SD：信用限额（FSCM信用管理）、价格/条件变更。
- BP：创建/交换控制、财务/银行敏感性。
- 风险驱动的抽样与选择技术。
第4节（4小时）
模块6——综合实验与报告（3小时）
- 提升关键用户的角色与访问权限。
- 追踪操作（采购/销售）并获取证据（SM20/SCU3）。
- 通过截图与导出记录发现结果。
- 编制工作底稿并确保可追溯性。
模块7——总结与行动计划（1小时）
- S/4内部控制检查清单。
- 发现结果优先级排序与建议。
交付成果：
- 20项以上控制检查清单（FI/MM/SD/BP）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N快速指南。
最低要求
- 了解基本审计原则
- 具有SAP系统使用经验
- 熟悉合规与控制框架
目标受众
- 审计师
- 内部控制专员
- SAP安全顾问
- 合规专员
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
